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丽水市编委办2015年部门决算
发布日期:2016-10-28  文章来源:丽水市编委办
一、市编委办单位概况
(一)主要职能
丽水市机构编制委员会办公室(简称市编委办)是丽水市机构编制委员会(以下简称市编委)的常设办事机构,在市编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构,列市委机构序列。主要职责:
1.贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策,起草有关机构编制管理的规范性文件。
2.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施市级党政机构改革方案;审核县(市、区)党政机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。
3.协调市委、市政府各部门的职责配置及其调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间,以及市直各部门与县(市、区)之间的职责分工。
4.审核市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核县(市、区)党政机关工作机构的设置与调整;提出市、区行政编制分配的意见;审核市直代管街道的党政机构设置、人员编制和领导职数。
5.参与全市事业单位分类改革;拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核市管事业单位的机构编制,审批相当于副县(处)级以上事业单位内设机构职责与名称的调整;审核县(市、区)承担行政职能的事业单位的类别和编制及相当于副科级以上事业单位的机构规格;指导并协调县(市、区)事业单位机构改革和编制管理工作;参与事业单位参照公务员法管理的审核。
6.负责拟订市本级开发区(产业集聚区)行政管理体制改革方案并组织实施;指导县(市、区)各类开发区、工业园区行政管理体制改革和机构编制管理工作。
7.协助管理国家和省有关部门设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。
8.贯彻执行机构编制实名制管理办法;负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划;负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。
9.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导事业单位登记管理工作;监督指导全市行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。
10.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况,依法查处违反机构编制纪律的行为。
11.指导协调全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制;审核市直机关、事业单位编制外用工的数额;审批市属国资营运机构定员。
12.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
市编委办年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个,其中:行政单位1个,独立核算的事业单位0个。
二、市编委办2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
市编委办2015年度收入决算413.37万元,其中:本年收入388.01万元,占总收入93.87%,包括财政拨款收入387.74万元(其中,一般公共预算387.74万元,政府性基金预算0万元),占总收入93.80%;其他收入0.27万元,占总收入0.07%,上年结转收入25.36万元,占总收入6.13%。
(二)支出决算总体情况
市编委办2015年度支出决算340.16万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出314.52万元,社会保障和就业支出9.46万元,医疗卫生与计划生育支出16.18万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出245.4万元,日常公用支出21.36万元,项目支出73.76万元。
3.按支出资金性质分类,一般公共预算支出340.16万元。
(三)财政拨款支出情况
2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)事务240.75万元,主要用于本单位人员经费和日常公用支出等基本支出。
2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)事务73.76万元,主要用于本单位机构编制管理等项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)事务2.8万元,主要用于本单位的其他社会保险基金的补助支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)6.66万元,主要用于退休人员的退休工资和福利支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)16.18万元,主要用于本单位的医疗保障支出。
(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算10.59万元,主要用于办机关工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年度本单位2人次参加其他单位组团出国考察。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算4.13万元,比上年决算数下降14.67 %。主要用于接省级部门到丽调研、兄弟市来丽交流工作、各县(市、区)来丽汇报工作等支出。减少的原因主要是各类交流调研次数减少。其中,本单位国内公务接待43批次,235人次,共4.13万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算7.28万元,比上年决算数下降26.98 %。其中,公务用车运行维护费支出7.28万元,主要用于调研、考察、出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,市编办及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(五)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度本单位机关运行经费一般公共预算支出340.16万元,比上年度增加60.69万元,增长21.71%,主要原因是工资标准调整,养老保险制度改革等,导致人员经费支出大幅增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度市编委办本级及所属各预算单位政府采购支出总额2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日,市编委办本级及所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。
4.部门预算绩效情况。
2015年度市编委办机构编制管理项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算58万元,实际支出44.88万元。
绩效评价结果如下:优秀。
    三、名词解释
(所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用)
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
13.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
14.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

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