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丽水市机构编制委员会办公室2016年部门预算
发布日期:2016-04-20  文章来源:市编办事业处

一、丽水市机构编制委员会办公室概况

  (一)主要职能

1.贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策,起草有关机构编制管理的规范性文件。

2.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施市级党政机构改革方案;审核县(市、区)党政机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

3.协调市委、市政府各部门的职责配置及其调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间,以及市直各部门与县(市、区)之间的职责分工。

4.审核市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核县(市、区)党政机关工作机构的设置与调整;提出市、区行政编制分配的意见;审核市直代管街道的党政机构设置、人员编制和领导职数。

5.参与全市事业单位分类改革;拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核市管事业单位的机构编制,审批相当于副县(处)级以上事业单位内设机构职责与名称的调整;审核县(市、区)承担行政职能的事业单位的类别和编制及相当于副科级以上事业单位的机构规格;指导并协调县(市、区)事业单位机构改革和编制管理工作;参与事业单位参照公务员法管理的审核。

6.负责拟订市本级开发区(产业集聚区)行政管理体制改革方案并组织实施;指导县(市、区)各类开发区、工业园区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

7.协助管理国家和省有关部门设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

8.贯彻执行机构编制实名制管理办法;负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划;负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

9.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导事业单位登记管理工作;监督指导全市行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。

10.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况,依法查处违反机构编制纪律的行为。

11.指导协调全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制;审核市直机关、事业单位编制外用工的数额;审批市属国资营运机构定员。

12.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市编委办部门预算包括:市编委办本级预算,市事业单位登记管理局(参照公务员管理事业单位)和市机构编制信息中心(全额拨款事业单位)预算。

二、丽水市机构编制委员会办公室2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  市编委办2016收入预算441.86万元,其中:财政拨款441.86万元,100%

  (二)支出预算总体安排情况

  市编委办2016年支出预算441.86万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出383.57万元;社会保障和就业支出34.32万元;医疗卫生与计划生育支出23.67万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出329.77万元,日常公用支出55.39万元,项目支出56.7元。

(三)财政拨款支出情况

  2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)326.87万元,主要用于本级机关、实行公务员管理事业单位的基本支出。

  2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)56.7万元,主要用于本级机关在日常业务之外开展机构编制管理、行政体制改革、事业单位登记管理、实名制管理等方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)33.3万元,主要用于本级机关、实行公务员管理事业单位、全额拨款事业单位的其他社会保险基金的补助支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0.99万元,主要用于退休人员的退休福利支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)23.97万元,主要用于本级机关、实行公务员管理事业单位、全额拨款事业单位的医疗保障支出。

  (四)2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  1.公务接待费:2016年安排公务接待费预算3.92万元,比上年执行数下降5.08%。主要用于接省级部门到丽调研、兄弟市来丽交流工作、各县(市、区)来丽汇报工作等支出。减少的原因主要是兄弟市来丽调研减少。

2.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费预算5.1万元,比上年执行数下降29.95%。主要用于机构编制管理工作、行政体制改革工作、事业单位登记管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的原因主要是我市2016年将实行公务用车制度改革,届时公务用车运行维护支出将大幅减少。

3.2016年市本级公务用车购置和因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2016年部门预算中。经批准同意部门购置公务用车和安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金;财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

附件:2016市本级部门预算公开表

        

2016年丽水市编委办部门预算公开.xls

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